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工厂规章制度模板范文质量手册(下部

来源:博天堂官网 | 时间:2018-10-22

  a) 负责监督管理辅料仓、机修仓(包括零配件、工具、其它类收发、贮存、标识、保管及搬

  b) 负责办公仓(包括日常办公用品、电脑、文件柜收发、贮存、标识、保管及搬运);

  e) 负责建立物料台帐,确保账、物标识相符,定期盘点,并按时上报库存报表。

  b) 负责客户订单工艺、技术、生产加工能力、检测能力、材料供应能力的评审;

  e) 协调生产、配件、钢材、营业、工程、文控、采购等相关部门工作步骤的一致性;

  b) 协调部门之间,本部门内各组工作动作的流畅性,保证各项工作的同步有序进行;

  c) 负责公司质量目标达成情况汇总统计及纠正预防措施报告的开出、跟进及效果追踪评审工作;

  5.5.1.3公司通过对各岗位相关人员进行培训、考核。并保证职责和权限已得到有效的执行。

  在质量管理体系的各层次及职能之间,公司进行有效沟通,沟通的方式有:局域网、会议、讨论、书面通知、口头通知等,保证质量管理体系的过程实施有效、受控,出现异常及问题得到有效解决。内部沟通管理按《内部沟通控制程序》实施管理。

  5.6.1公司定期实施管理评审,管理评审每年不少于一次,需要时可适时进行,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。

  5.6.2管理评审进行前各部门应充分准备资料及信息,针对管理评审中确定的应解决的问题制定并执行相应措施,对执行效果进行验证并保存记录,确保质量管理体系持续有效;

  5.6.4管理评审要形成决定和文件,经总经理批准后发放到各部门,管理者代表组织跟踪、检查。管理评审按《管理评审控制程序》实施管理。

  6.2.1公司人事行政部建立岗位工作入职要求,从教育、培训、技能和经验方面提出具体的资格要求,包括特殊岗位的资格,定期进行评估考核,保证人员满足岗位需要,详见《人力资源控制程序》。

  6.2.2.1按照《岗位工作职务说明书》,对实际工作中达到上岗资格的人员进行培训,各部门提供培训需求,人事行政部制定“培训计划”,并负责组织培训的实施。

  a)确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力;并按有关规定时间间隔内进行再培训;

  d)确保员工认识所从事工作的相关性重要性,以及如何为实施质量目标作贡献;

  6.2.2.3特殊岗位需持有相关国家机关颁发的上岗资格证,并由人事行政部负责存档。

  6.2.2.4实施的培训及员工的教育、经历、资格等记录由人事行政部建档保存。

  公司工作场所设备、设施、软件、硬件支持性服务,相关部门明确需求,登记造册,予以提供,并按相关的规定给予维护和记录,详见《生产设备管理程序》。

  公司应明确产品生产所需的工作环境(包括产品质量要求和员工生理要求的环境),提供适宜的工作环境,详见《工作环境控制程序》。

  实现过程的策划是为产品能按要求实现,在实现产品的各环节上进行检验、管理,内容如下:

  b)工程部、质量部针对顾客提供的产品技术文件,充分理解确定产品特性;确定过程、文件和资源的需求。

  c)工程部、质量部应确定产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动及产品验收准则;

  d)提供必要的记录以证明过程及其产品的符合性,若有特殊要求,各部门应进行策划。

  7.2.2公司在向顾客提供产品的承诺之前(合同签订前)对产品有关的要求进行评审并确保:

  若合同(订单)发生变更,公司应以书面形式通知到相关部门,确保相关文件得到修改,相关人员知道变更的要求,详见《合同/订单评审程序》。

  营业部负责与顾客联络、顾客反馈信息的接受、整理、并转各相关部门处理,详见《顾客沟通管理程序》,其主要内容为:

  公司根据供方提供产品的能力评价和选择供方,并制定选择评价和重新评价的准则,评价结果及所引起的必要措施的记录应予以保持,详见《供应商管理程序》与《采购控制程序》。

  质量部、钢材部按《进料检验规范》对采购产品进行检验。公司或顾客要求在供应商处验证物料时,应书面明确验证安排及产品放行方式。

  当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,公司对这样的特殊过程(焊接、热处理、金相分析等)实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现

  适当时,公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品,详见《产品标识与可追溯性控制程序》。

  公司通过《顾客财产管理程序》规定对客户财产进行识别、验证、保护及使用方法,并及时向客户报告其财产丢失、损坏和不适宜情况,以便确保客户财产在公司内得到良好的保护。

  公司对顾客提供的知识产权的财产(文件、样品等)进行识别、验证、保护和限制使用范围,并注意保密。

  在内部处理和交付到预定地点期间,为防止产品损坏及损失,对交付或库存产品进行必要的标识、贮存、包装、防护及按正确的方法搬运;防护也应适用于产品的组成部分。详见《产品保护控制程序》。

  公司依据产品的特点及顾客的要求确定所需监视和测量装置,并提供必需的监视和测量装置。

  公司建立过程,以确保监视和测量活动的可行,并以与监视和测量的要求相一致的方式实施,详见《监视及测量装置控制程序》。

  a)对能溯源到国际或国家标准的测量标准,按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定,当不存在上述标准时应记录校准或检定的依据;

  当发现偏离校准状态时,应对以往测量结果的有效性进行评价和记录,并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施;

  当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应在初次使用前确认其满足预期使用能力,

  a)由质量部对产品合格率、顾客投诉、退货进行分析,以便提高产品的符合性;

  c)通过实施管理评审等活动,使用适宜的统计技术,确保持续改进质量体系的有效性。

  由营业部每年向顾客进行满意度调查,发出“顾客满意度调查表”对顾客反馈信息进行统计、分析对顾客满意的事项进行维持、提高;对顾客不满意事项,责成部门要确定措施,进行改进,详见《顾客满意度调查控制程序》。

  按管理者代表策划并经总经理批准的“年度内审计划”实施内部审核,并保证审核的独立性,以确定质量管理体系是否:

  a)符合策划的安排GB/T19001:2000标准要求及公司质量管理体系的要求;

  内审组记录审核结果,并向被审核部门发出《纠正预防措施报告》,被审核部门主管应对审核发现的问题及时制定纠正和预防措施并实施,由内审组验证纠正和预防措施的实施效果,管理者代表审核内审报告,并向总经理汇报,详见《内部审核控制程序》。

  公司采取过程控制、质量目标的实现、内部质量审核及管理评审等方法对质量管理体系进行监视和测量,以证实相关过程满足策划的要求。当发现不符合时应适时采取纠正和预防措施,以确保过程的符合性。

  公司根据生产产品的特性,工程部制定了产品验收标准,质量部根据标准要求确定了产品实现各过程的监视和测量,应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准或顾客批准,否则产品在未圆满完成前,不得放行产品和交付。详见《产品过程质量控制和检验程序》

  公司制定并实施《不合格品控制程序》,确保不合格的产品得到识别和控制,防止其非预期的使用或交付。公司通过下列一种或几种途径处置不合格品:

  为证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价实施质量管理体系持续改进的有效性,

  公司建立了数据信息采集系统,并对数据进行分析。详见《数据分析和改进控制程序》

  公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。

  公司针对不合格原因,采取相应的纠正措施,以消除、防止不合格的再发生,实施

  公司为消除潜在的不合格的原因,防止不合格的发生,制定并实施《纠正及预防措施控制程序》。以规定以下方面的要求:

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